职位描述：
1、核对供应商单据并请款；
2、开具发票给客户；
3、系统审核收款、凭证录入、计提录入、转帐凭证；
4、往来款项的核对和管理；
5、协助上级完成其他相关财务工作，
6、每月10号前对完上月供应商账目。

任职要求：
1、核对供应商单据并请款；
2、开具发票给客户；
3、系统审核收款、凭证录入、计提录入、转帐凭证；
4、往来款项的核对和管理；
5、协助上级完成其他相关财务工作，
6、每月10号前对完上月供应商账目。